1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-60-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2017 Nombre de la Orden de Compra 7, PRO-RETENCIÓN, ADQ. ACTIVIDAD RECREATIVA DE VERANO DE ESCUELA FRANCIA, SP.19711 DESDE 2280-400-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-400-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 13000 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE DE LOURDES Razón Social jacqueline Yantani Ojeda R.U.T. 8.691.996-6 Sucursal JACQUELINE DE LOURDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121501 Excursiones 1 Unidad Coordinador (a): Del 16-01-2017 al 20-01-2017. Según requerimiento y programa adjunto en bases técnicas. Coordinación de Programa de la Actividad recreativa $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 13.000
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.000
TOTAL OC	$ 130.000