1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-609-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.72447, GESTION, DAEM, ADQ. 32 PACK TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA DE 250 METROSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-360-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1506 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 34352 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 32 Pack PACK DE TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA DE 250 MTS. (PACK DE 2 ROLLOS)   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.800 $ 180.800

Total Neto	$ 180.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.352
TOTAL OC	$ 215.152

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto