1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-61-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 9, SP 47714, Gestión, Escuela Leonardo Da Vinci, reposición de 2 campanas de iluminación en gimnasio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 del sistema 2152206001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM Ex escuela Mulato Gil de Castro, extensión Av. Argentina N° 3663 Comuna Valdivia Impuesto 46382,344 Dirección de Envío de la Factura DAEM Ex escuela Mulato Gil de Castro, extensión Av. Argentina N° 3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Luengo & Chacon Razón Social CONSTRUCTORA LUENGO & CHACÓN SPA R.U.T. 76.880.765-5 Sucursal Constructora Luengo & Chacon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad reposición de 2 campanas de iluminación en gimnasio.   $ 244.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.118 $ 244.118

Total Neto	$ 244.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.382
TOTAL OC	$ 290.500