1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-638-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº201 LICEO BENJAMIN VICUÑA MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 59162,2 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Elgueta Godoy Razón Social Juan Carlos Elgueta Godoy R.U.T. 13.846.780-5 Sucursal Juan Carlos Elgueta Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   GL.ESTRUCTURA PARA PROTECCION ANTENA PARABOLICA LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA $ 311.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.380 $ 311.380

Total Neto	$ 311.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.162
TOTAL OC	$ 370.542