1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-652-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra 1,1071,SP.575,ESC.STO.DOMINGO,REPOSICION DE CAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones monte verde Razón Social juan carlos R.U.T. 11.425.712-5 Sucursal construcciones monte verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Unidad no definida   RPOSICION DE CAÑONES, ROSETAS,PONCHO,SOMBRERO, TIRANTES,ETC. EL CUAL SE RETIRA CAÑONES Y ACCESORIOS EN MAL ESTADO Y SE REPONDRAN TODOS NUEVOS, TODO FABRICADO EN PLANCHAS ZINC ALUMN DE 5MM. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000