1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-666-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 95850, GESTIÓN, ESCUELA FERNANDO SANTIVAN, REPOSICIÓN DE VIDRIOS PP 500-2021 ID 1191380-9-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación SIMPSON N° 563 Comuna Valdivia Impuesto 71118,425 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON N° 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L R.U.T. 76.390.563-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad   REPOSICIÓN DE VIDRIOS SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO $ 374.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.308 $ 374.308

Total Neto	$ 374.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.118
TOTAL OC	$ 445.426