1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-671-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra 3, SP 80718 - GESTIÓN - DAEM - SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR CENTINILLA A ESC. NIEBLA PRE-BASICA Y BASICA. DESDE 2280-171-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-171-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES Razón Social HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES R.U.T. 6.070.484-8 Sucursal HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SECTOR CENTINILLA A ESC. NIEBLA PRE BASICA Y BASICA empresa con experiencia $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.900.000

Justificación de exención de impuesto