1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-697-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº117 ESC.CARLOS BRANDAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 14273,949579819 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXSION Comunicaciones Razón Social PABLO EDUARDO ALTAMIRANO VALENCIA R.U.T. 9.168.846-8 Sucursal EXSION Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad   GL.PREPRENSA E IMPRESION DE 500 TRIPTICOS,TAMAÑO 28X21 CMS.ABIERTO,PAPEL COUCHE 170 GR.,IMPRESION 4/4 COLORES,CON DOS PLISADOS. $ 75.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126

Total Neto	$ 75.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.274
TOTAL OC	$ 89.400