1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SP. 88293, GESTIÓN, ESC. FRANCIA, MANTENCIÓN SSH.H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación ESCUELA FRANCIA - DAVID ARELLANO 2727 Comuna Valdivia Impuesto 279490 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA FRANCIA - DAVID ARELLANO 2727 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelovera Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE R.U.T. 10.919.549-9 Sucursal marcelovera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida MANTENCIÓN SS.HH. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. MANTENCIÓN SS.HH. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 1.471.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.000 $ 1.471.000

Total Neto	$ 1.471.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.490
TOTAL OC	$ 1.750.490