1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-725-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 1, SP 36315, GESTION, LICEO BICENTENARIO, ADQ. UTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 79201,5 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 30 Unidad no definida   BOLSAS JABON TOCADOR 1000 CC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida   PACK HIGIENICO EXTRA BLANCO 500 MTS $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240 14111703 Toallas de papel 39 Unidad no definida   ROLLOS TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADO DE 250 MTS X 20 CMS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.610 $ 155.610

Total Neto	$ 416.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.202
TOTAL OC	$ 496.052