1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-773-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO N° 071 ESCUELA ANGACHILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Elgueta Godoy Razón Social Juan Carlos Elgueta Godoy R.U.T. 13.846.780-5 Sucursal Juan Carlos Elgueta Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 36 Metro Cuadrado REPARACION GOTERAS EN CUVIERTA COLEGIO OBRA VENDIDA REPARACION GOTERAS EN CUVIERTA COLEGIO OBRA VENDIDA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100