1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-786-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-190-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-190-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 326800 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amancay Ltda. Razón Social Sociedad Constructora e Inversiones Amancay Ltda. R.U.T. 76.121.398-9 Sucursal Amancay Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 14 Unidad Cerraduras de seguridad puertas salas   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73181908 Servicios de soldadura 16 Unidad Servicio soldar pasadores puertas   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30103205 Enrejado de hierro 70 Metro Cuadrado Protecciones metálicas   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.800
TOTAL OC	$ 2.046.800