1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-808-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 81128, GESTIÓN, ESCUELA EL LAUREL, PROTECCIONES METÁLICAS PP 407-2019 ID 2282-73-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-73-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1557 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 163495 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MAURICIO Razón Social HECTOR MAURICO LOPEZ CIFUENTES R.U.T. 15.265.473-1 Sucursal HECTOR MAURICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   PROTECCIONES METALICAS, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO, ESCUELA EL LAUREL $ 860.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.500 $ 860.500

Total Neto	$ 860.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.495
TOTAL OC	$ 1.023.995