1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-839-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 19911 - FAEP - LICEO SANTA MARIA LA BLANCA - ADQUISICIÓN PIZARRAS ACRILICAS Y DIARIOS MURALES DESDE 2280-129-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-129-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SISTEMA MODULAR . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 851200 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   CONTACTO DIRECTORA: MARIA ANGELICA NORAMBUENA MOYA // FONO:632215059 - 991923276 // CORREO: direccion@lsmb.cl - direccion.lsmb@gmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAURUS CLEAN Razón Social TAURUS SERVICIOS SPA R.U.T. 77.259.757-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAURUS CLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 14 Unidad PIZARRA ACRÍLICA PIZARRA ACRÍLICA según sus especificaciones $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000 44111907 Diario mural y accesorios 14 Unidad DIARIO MURAL DIARIO MURAL según sus especificaciones $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 4.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 851.200
TOTAL OC	$ 5.331.200