1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-90-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.88212, GESTION, COLEGIO JUAN S.BACH, REPARAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-159 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 374338 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelovera Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE R.U.T. 10.919.549-9 Sucursal marcelovera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   REPARACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, LIMPIEZA WCD Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. $ 1.970.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.200 $ 1.970.200

Total Neto	$ 1.970.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.338
TOTAL OC	$ 2.344.538