1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-945-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-396-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-396-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 124450 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones monte verde Razón Social juan carlos R.U.T. 11.425.712-5 Sucursal construcciones monte verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 15 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS, SEGUN DETALLA TERMINO REFERENCIA Nº 141-2013   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad GL.MANTENCION ELECTRICA, SEGUN DETALLA TERMINO DE REFERENCIA Nº 141-2013   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS, SEGUN DETALLA TERMINO REFERENCIA Nº 141-2013   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 655.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.450
TOTAL OC	$ 779.450