1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-952-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES, LICEO BENJAMIN VI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 50084 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor almosur Razón Social SERVICIOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERLA DEL SU R.U.T. 77.377.020-4 Sucursal almosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad   RECARGA EXTINTORES PQS/ABC 6 KG. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 46191601 Extintores 1 Unidad   RECARGA EXTINTORES PQS/ABC 4 KG. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENCION EXTINTORES CO2 2 KG. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENCION EXTINTORES CO2 6 KG. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 263.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.084
TOTAL OC	$ 313.684