Orden de Compra. Nº
2280-963-SE19
"
2 SP N° 52925, GESTIÓN, LICEO TÉCNICO, ADQUISICIÓN MENAJE, PARA EVENTOS PROPIOS DEL ESTABLECIMIENTOORDEN DE COMPRA DESDE 2280-188-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-963-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
2 SP N° 52925, GESTIÓN, LICEO TÉCNICO, ADQUISICIÓN MENAJE, PARA EVENTOS PROPIOS DEL ESTABLECIMIENTOORDEN DE COMPRA DESDE 2280-188-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-188-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204008 del sistema SISTEMA SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
187764,70586684
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MENAJEXPRESS.CL
Razón Social
COMERCIAL VITO FURNARO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T.
76.430.103-K
Sucursal
MENAJEXPRESS.CL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152004
Platos domésticos
350
Unidad
PLATO PRINCIPAL LOZA BLANCO 27 CM
PLATO PRINCIPAL 10.5 RF-10.5 Condor - Loza Blanco 27 cm.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.800
$ 261.765
52152004
Platos domésticos
350
Unidad
PLATO BAJO BUFFET LOZA BLANCO 23 CM
PLATO BAJO BUFFET 9 RF-9 Condor - Loza Blanco 23 cm.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.750
$ 155.882
52152004
Platos domésticos
350
Unidad
PLATILLO PAN LOZA BLANCO 15 CM
PLATILLO PAN 6 RF-6 Condor - Loza Blanco 15 cm.
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.850
$ 108.824
52152007
Pocillos
120
Unidad
POCILLO CUADRADO LOZA 7 CM
POCILLO CUADRADO LOZA 7 CM Loza Blanco
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
48101904
Copas de servicio
550
Unidad
COPA VINO TINTO 310 CI PREMIER 310 CC
COPA AQUA TINTO 31 CL PREMIERE Capacidad: 310 cc, Alto: 19 cm, boca 6.5 cm, pie 7 cms, Ancho Máximo del cáliz: 7 cms.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.800
$ 272.689
48101904
Copas de servicio
350
Unidad
COPA VINO TINTO 25 CI PREMIER 250 CC
COPA VINO TINTO 25 CL PREMIERE Capacidad: 250 cc, Alto: 18 cm, boca 6 cm, pie 6.8 cms, Ancho Máximo del cáliz: 7 cms.
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.900
$ 158.824
Total Neto
$ 988.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 187.765
TOTAL OC
$ 1.176.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.