1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-994-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 SP N°52783, GESTIÓN, ESC. FEDOR DOSTOIEVSKI, REPARACIÓN Y REFUERZO DE PLANCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 31682,57983192 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturasdaemvaldivia@gmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Razón Social JAVIER ALEJANDRO CATALAN ESPARZA R.U.T. 16.464.792-7 Sucursal Javier Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y REFUERZO DE PLANCHAS   $ 166.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.750 $ 166.750

Total Neto	$ 166.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.683
TOTAL OC	$ 198.433