1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1014-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMION RECOLECTOR N°143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 57798,31932768 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Guillermo Razón Social Ramon Parada Bravo R.U.T. 12.498.207-3 Sucursal Ramon Guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION CAMION RECOLECTOR N°143: REPARAR Y RECTIFICAR VIELETAS DE TRANSPACK, SE FABRICAN BUJES CON AJUSTE DESLIZANTE Y ALINEAMINETO CON RESPECTO A BASE. REPARACION Y MANTENCION CAMION RECOLECTOR N°143: REPARAR Y RECTIFICAR VIELETAS DE TRANSPACK, SE FABRICAN BUJES CON AJUSTE DESLIZANTE Y ALINEAMINETO CON RESPECTO A BASE. $ 304.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.202 $ 304.202

Total Neto	$ 304.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.798
TOTAL OC	$ 362.000