1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1020-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-98-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2153 / 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Andrés Razón Social CONSTRUCTORA DAID KACHELE E.I.R.L. R.U.T. 76.770.529-8 Sucursal David Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Servicio reparación y mantenimiento de baños (gasfiteria, fontanería, carpintería).. Este, según especificaciones técnicas adjuntas (REVISAR). Solo se aceptaran cotizaciones que sean enviadas, en formato adjunto ( Monto de cotización debe incluir IVA) y que adjunten la declaración inhabilidades.   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500