1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1073-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2281-408-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD 305194, BODEGA CENTRAL. Proveniente de Licitación 2281-408-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 DES. AROM SURTIDO X360 200 Unidad DES. AROM SURTIDO X360 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 440 CM3 EQUIVALENTE A AMANCAY $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000 47131501 PAÑO AMARILLO VILEDA X24UNIDADES 200 Unidad PAÑO AMARILLO VILEDA X24UNIDADES PAÑOS ASEO 30 X 45 CMS EQUIVALENTE A VILEDA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540