1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1172-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ACERAS CENTRO VALDIVIA PP. 105-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna Valdivia Impuesto 1851692,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HORMIGONES ESPECIALES S.A. Razón Social HORMIGONES ESPECIALES S A R.U.T. 96.755.150-3 Sucursal HORMIGONES ESPECIALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REPARACION ACERAS CENTRO VALDIVIA PP. 105-2010 DECRETOS 3332-6629-7752-759 ESTADO PAGO 2 VIENE LICITACION 2282-158-LE10   $ 9.745.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.745.750 $ 9.745.750

Total Neto	$ 9.745.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.851.692
TOTAL OC	$ 11.597.442