Orden de Compra. Nº2281-1218-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1268-COT24 ADQUISICION MANGAS DE TOBERA DE EQUIPO BARREDOR PARA CAMION BARREDOR N°227"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1218-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1268-COT24 ADQUISICION MANGAS DE TOBERA DE EQUIPO BARREDOR PARA CAMION BARREDOR N°227
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3491/2152204011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 213350,43
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENERAL TRADE S A
Razón Social GENERAL TRADE S A
R.U.T. 96.640.940-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GENERAL TRADE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121607
Accesorios o suministros de limpiador de succión3UnidadMANGAS DE TOBERA DE EQUIPO SCARAB M6  $ 374.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.897 $ 1.122.897
Total Neto $ 1.122.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.350
TOTAL OC $ 1.336.247


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.640.940-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.