1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1227-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-267-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-267-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad SERVICIO DE LUBRICANTES, ENGRASES Y OTROS, UNIDAD MANTENCION Detalle de Valores en propuesta Economica Valores Netos sin IVA $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000