1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1353-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-466-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-466-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21531020040.09006 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 477375 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones jara-mayne Razón Social CONSTRUCCIONES JONATHAN JARA MAYNE E.I.R.L. R.U.T. 76.095.597-3 Sucursal construcciones jara-mayne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1500 Unidad 1500 SOLERILLAS 100X20X6 CMS. SOLERILLAS CANTO RED. 100X20X6 CMS. PUESTAS EN BODEGA, FLETE Y DESCARGA INCLUIDA. $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512.500 $ 2.512.500

Total Neto	$ 2.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.375
TOTAL OC	$ 2.989.875