1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1359-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELEMENTOS PISCINA AQUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna Valdivia Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICACION Y REPARACION EN PLASTICO REFORZADO CON Razón Social FLORENCIO LLANQUITRUF CHEUQUELEN R.U.T. 5.292.416-2 Sucursal FABRICACION Y REPARACION EN PLASTICO REFORZADO CON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad no definida REPARACION DE 8 ANILLOS DE ESCOTILLAS MIRADORES LATERALES DE PISCINA AQUA 4 ANILLOS GRANDES, 3 ANILLOS CHICOS, 1 ANILLO MEDIANO   $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590