1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1378-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1457-COT21 / COMPRA DE COFFE BREAK PARA TALLERES MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3625/2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 76646 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOSCHICC Razón Social MARCELA ALEJANDRA OLIVERA ALBA R.U.T. 10.986.269-K Sucursal EVENTOSCHICC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad CAJA DE COFFE BREACK CONSISTENTE EN 1 PORCION DE TORTA CELESTIAL, 1 JUGO WATTS (ENVASE VIDRIO) 300 CC, 1 TAPADITO INGREDIENTES SURTIDOS, 1 PAQUETE GALLETAS ARTESANALES SURTIDAS 150 GRS. SE REQUIERE EN FORMATO DE PRESENTACION CAJA, CADA PRODUCTO ENVASADO POR SEPARADO.   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.400 $ 403.400

Total Neto	$ 403.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.646
TOTAL OC	$ 480.046

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.986.269-K Ver adjunto