1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1379-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2725/2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 40471,91596627 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge javier Razón Social SERVICIOS MECANICOS JR SPA R.U.T. 76.648.273-2 Sucursal jorge javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida SUMINISTRO REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP. PUBLICA N°191-2019, DEPTOS. VARIOS, MES DE MAYO 2022, SOLICITUD N°525560.   $ 213.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.010 $ 213.010

Total Neto	$ 213.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.472
TOTAL OC	$ 253.482