1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1402-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SOFTWARE ADMINISTRATIVOS FACTURAS,DEPTO INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3778//2152208999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna * Impuesto 456638,59 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lanix ERP S.A. Razón Social Lanix ERP S.A. R.U.T. 76.214.167-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lanix ERP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Unidad no definida software administrativo facturación / boleta electrónica / control pago proveedores por 02 meses a contar del 01.08.2024   $ 2.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403.361 $ 2.403.361

Total Neto	$ 2.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.639
TOTAL OC	$ 2.860.000