1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1404-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-14-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3927/2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 321978,1512587 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oficina Central Razón Social SOC DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 83.949.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oficina Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 100 Metro Cúbico 100 M3 GRAVILLA CHANCADA 3/8 A 3/4 PUESTO EN OBRAS, SEGUN PROP. PUBLICA N°107-2022, SOLICITUD N°536850.(DECOM).   $ 16.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.600 $ 1.694.622

Total Neto	$ 1.694.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.978
TOTAL OC	$ 2.016.600