1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1556-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2281-573-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD 405152, DEPTO.DEPORTES. Proveniente de Licitación 2281-573-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 35112 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ines del carmen frias segovia R.U.T. 4.737.786-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1100 Unidad Concesionarios de casino de comida COLACIONES CONSISTENTE EN: 1 SANDWICH GRANDE C/QUESO Y MANTEQUILLA EN SERVILLETA Y EN BOLSA NYLON O PAPEL. ENTREGA DE 110 UN C/U, DESDE EL DIA 16 JULIO 10:00 AM DE LUNES A VIERNES EN I.M.V. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 184.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.112
TOTAL OC	$ 219.912