1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1736-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REP. CULATA CAMION AMPLIROL,UNIDAD MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 80175,20991 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INDUSTRIAL DE MOTORES SIMOTOR S A Razón Social SOC INDUSTRIAL DE MOTORES SIMOTOR S A R.U.T. 91.975.000-6 Sucursal SOC INDUSTRIAL DE MOTORES SIMOTOR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Unidad no definida servicio reparación de culata según detalle archivo adjunto   $ 421.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.975 $ 421.975

Total Neto	$ 421.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.175
TOTAL OC	$ 502.150