1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1783-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-215-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-215-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2153102002007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 419176,48 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Glaciar Ingeniería Razón Social GLACIAR INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.345.592-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Glaciar Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151703 Estudios geológicos 1 Unidad ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO SEDE SOCIAL JUNTA VECINOS N° 23 BONIFACIO SEDE SOCIAL N° 1 NIEBLA. SE ANEXAN BASES TECNICAS. Factura afecta a IVa. Se presenta valore neto $ 2.206.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.192 $ 2.206.192

Total Neto	$ 2.206.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.176
TOTAL OC	$ 2.625.368