1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1869-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-920-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-920-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna * Impuesto 29782,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrjaimepalavecinoc Razón Social JAIME ENRIQUE PALAVECINO CARRASCO R.U.T. 3.982.034-k Sucursal electrjaimepalavecinoc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 6 Unidad CONTACTOR 50A 22KW 1NA+1NC A BOBINA 220 V   $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 39101610 ampolletas de filamento 6 Unidad CONTACTOR 40A 18.5KW 1NA+1NC BOBINA 220 V   $ 11.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250

Total Neto	$ 156.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.782
TOTAL OC	$ 186.532