1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1909-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra suministro materiales Emergencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-99-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001-05-924 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna * Impuesto 10972,88 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 6 Unidad no definida PLANCHA TINGLE ZINC ALUM 5V 0.35 MM X 2.5 MTS PLANCHA TINGLE ZINC ALUM 5V 0.35 MM X 2.5 MTS $ 9.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.672 $ 54.672 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida CLAVOS TERRANO 1" X 10 CLAVOS TERRANO 1" X 10 $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080

Total Neto	$ 57.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.973
TOTAL OC	$ 68.725