Orden de Compra. Nº2281-1970-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-407-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1970-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-407-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2281-407-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 505380,05
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Alemana Ltda
Razón Social FERRETERIA ALEMANA LIMITADA
R.U.T. 79.698.180-6
Sucursal Ferretería Alemana Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon16UnidadROLLOS DE PIOLA 2.7mm, 896 MTS, NYLON PARA ORILLADORArollo piola 2.7mm 896mts $ 66.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.160 $ 1.060.160
15121501
Aceite de motor50UnidadBIDONES DE ACEITE 2 TIEMPOS DE CADENA DE MEZCLA DE 5 LTS C/U, 1:40 ORIGINAL PARA DESBROZADORAS MARCA STHILbidon 5lts. aceite 2 tiempos mezcla stihl $ 16.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.300 $ 813.300
31162702
Ruedas30UnidadRUEDAS NEUMATICO P/CARRETILLA 350x8rueda neumatico pcarretilla 350x8 $ 9.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.730 $ 296.730
31162702
Ruedas1Pack15 FORRO NEUMATICO P/CARRETILLA; 15 CAMARA P/RUEDA DE CARRETILLAforro neumatico y camara pcarretilla $ 54.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.705 $ 54.705
31211505
Pinturas aceitosas40UnidadENVASES DE ANTIGRAFITI SIMILAR A FIN-GRAF 350liquido antigrafiti fin-+graf 350 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131615
Escobillones100UnidadBARRE HOJAS DE ACERO, REGULABLE DE 22 DIENTES PLANOS, COLOR NARANJO, CON MANGO SIMILAR A TRUPPERbarre hojas c mango trupper $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 2.659.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 505.380
TOTAL OC $ 3.165.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.