1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2020-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ENTRADAS PARQUE SAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 67058,8235293 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Enrique Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF R.U.T. 76.201.812-8 Sucursal Gustavo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida 25.000 ENTRADAS PARQUE SAVAL (NIÑOS, 3ERA. EDAD) TRES CUERPOS, FOLIADAS, NUMERADAS, COLOR ROSADO LETRAS NEGRAS. 25.000 ENTRADAS PARQUE SAVAL (NIÑOS, 3ERA. EDAD) TRES CUERPOS, FOLIADAS, NUMERADAS, COLOR ROSADO LETRAS NEGRAS. $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000