1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2094-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION LUBRICANTES Y ENGRASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-104-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4754/2152206002/2152203001/2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 487011,8319314 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 1 Unidad no definida SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTOS. VARIOS, MES OCTUBRE 2022, SOLICITUD N°526854.   $ 2.563.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563.220 $ 2.563.220

Total Neto	$ 2.563.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.012
TOTAL OC	$ 3.050.232