1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-212-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION FRENOS Y REPUESTOS VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-135-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 113840,4 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL BRAKE LIMITADA R.U.T. 76.550.829-0 Sucursal CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida 1 KIT DE EMBRAGUE (LINEA 39). 1 RODAMIENTO EMBRAGUE (LINEA 42). 1 BOMBA EMBRAGUE (LINEA 67). 1 CILINDRO EMBRAGUE (LINEA 68) 1 HORQUILLA DE EMBRAGUE (LINEA 69) CAMIONETA N°211 DEPTO. ORNATO   $ 599.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.160 $ 599.160

Total Neto	$ 599.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.840
TOTAL OC	$ 713.000