1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2179-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA OPD VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140515001002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 45743,53781496 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A COTIZACION DE MERCADO PUBLICO 2281-5565-CT19. SE ANEXAN RESPALDOS. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A COTIZACION DE MERCADO PUBLICO 2281-5565-CT19. SE ANEXAN RESPALDOS. $ 240.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.755 $ 240.755

Total Neto	$ 240.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.744
TOTAL OC	$ 286.499