1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2215-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-734-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-734-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna Valdivia Impuesto 605126,06 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vissual Razón Social RAUL ALBERTO JARAMILLO CUEVAS R.U.T. 10.187.606-3 Sucursal vissual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151704 Servicios de músicos, banda u orquestas 1 Unidad SERVICIO DE ANIMACION DEL CIERRE DEL CARNAVAL DE PRIMAVERA A REALIZARSE EL DIA SABADO 10.11.2012 DESDE LAS 23:30 HRS, DE UN GRUPO MUSICAL DE TRAYECTORIA NACIONAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 3.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184.874 $ 3.184.874

Total Neto	$ 3.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.126
TOTAL OC	$ 3.790.000