1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2413-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA BOTIQUINES LIGAS INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 71848,73949576 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Razón Social Sociedad Comercial Arriagada & Weber Limitada R.U.T. 76.418.097-6 Sucursal Farmacia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 1 Unidad no definida INSUMOS PARA BOTIQUINES LIGAS INFANTILES SEGUN COTIZACION MERCADO PUBLICO N°2281-5584-CT19. SE ANEXAN DOCUMENTOS. INSUMOS PARA BOTIQUINES LIGAS INFANTILES SEGUN COTIZACION MERCADO PUBLICO N°2281-5584-CT19. SE ANEXAN DOCUMENTOS. $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000