1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2421-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-3385-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001-05-6177 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA BRICEÑO Razón Social DISTRIBUIDORA ROMELIO ESTEBAN BRICEÑO MATURANA SP R.U.T. 77.645.336-6 Sucursal DISTRIBUIDORA BRICEÑO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio aseo baños Parques Servicio aseo baños Parques $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo en dependencias, oficinas Parques Servicio aseo en dependencias, oficinas Parques $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500