1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2534-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Nº12-2011 Personal de Seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 6713567,54 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPARTACO SEGURIDAD Razón Social ESPARTACO SEGURIDAD LTDA R.U.T. 76.360.180-3 Sucursal ESPARTACO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad no definida Trato Directo Nº12-2011 Personal de Seguridad mes de Noviembre, Segùn Decreto Exento Nº3241 del 24-05-2011. Factura Nº991 por $34.567.959.- Remuneraciones/ Facturas Nº995 por $7.363.851 y Factura Nº1004 por $116.323.- Horas Extraordinarias y feriado proporcional.   $ 35.334.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.334.566 $ 35.334.566

Total Neto	$ 35.334.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.713.568
TOTAL OC	$ 42.048.134