1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-269-G107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION TOLVA Nº 54 ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD Nº 306965; MANTENCION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69200100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69200100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 75454,7 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC INDUSTRIAL DE MOTORES SIMOTOR S A R.U.T. 91.975.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Unidad Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor RECTIFICAR PUÑOS BANC-BIELAS $ 397.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.130 $ 397.130

Total Neto	$ 397.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.455
TOTAL OC	$ 472.585