1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-2744-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALARMAS. IMV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALARMAS CEMUVAL, S/F Nº 8098346, NOVIEMBRE 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) Comuna -1 Impuesto 6711,94 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt s/n, Parque Harnecker (Bodega Depto Ornato) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Unidad Mantenimiento de alarmas SERV. ALARMA CEMUVAL, S/F Nº 8098346, NOVIEMBRE 2007 $ 35.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.326 $ 35.326

Total Neto	$ 35.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.712
TOTAL OC	$ 42.038