1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-355-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-480 / 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 93691,07563011 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge javier Razón Social SERVICIOS MECANICOS JR SPA R.U.T. 76.648.273-2 Sucursal jorge javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida SUMINISTRO REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PROP. PUBLICA N°191-2019, DEPTO. ASEO, MES FEBRERO 2021, SOLICITUD N°512753 .   $ 493.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.111 $ 493.111

Total Neto	$ 493.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.691
TOTAL OC	$ 586.802