1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-397-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra S.P 305. SUMINISTRO SERVICIO DE ASEO CENTRO DE FERIAS PARQUE SAVAL DESDE 2281-2-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-2-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 718487,3949576 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cypserviciosltda Razón Social PENA Y CARRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.732.130-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cypserviciosltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SUMINISTRO SERVICIO DE ASEO EN EL CENTRO DE FERIAS DE PARQUE SAVA SERVICIO DE ASEO, POR 6 MESES, OFERTA EN VALOR NETO POR EL TOTAL DEL PERIODO $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000