1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-423-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA, DEPTO RECURSOS HUMANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1162//2152204999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 74655,6284 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Ignacio Razón Social HÉCTOR IGNACIO VILLARROEL BURGOS R.U.T. 15.294.624-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111503 Papel pergamino 1 Unidad no definida 350 PLIEGOS GOMA EVA 60X90; 20 ESFERA PLUMAVIT 15CM; 20 ESFERA PLUMAVIT 125CM; 80 PLIEGO PAPEL CELOFAN; 32 SET GLOBOS   $ 392.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.924 $ 392.924

Total Neto	$ 392.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.656
TOTAL OC	$ 467.580